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# Audit TODO 2026-05-25
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Quelle: `docs/archive/2026-05/AUDIT_2026-05-25.md`
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Status: Arbeitsliste fuer die Umsetzung. Authelia-2FA/OIDC, CrowdSec und Nextcloud-2FA-Haertung bleiben ganz hinten und werden bewusst nicht in diesem Audit-Zyklus angefasst.
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## Leitplanken
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- Authelia-2FA-ACL, Authelia-OIDC und CrowdSec werden in diesem Audit-Zyklus **nicht** umgesetzt (Operator-Vorgabe 2026-05-26).
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- Keine Live-riskanten Bind-/Port-Aenderungen ohne vorher erfasste Host-Werte, insbesondere Tailscale-IP.
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- Hermes-Agent ist geparkt, nicht entfernt; Review-Deadline 2026-07-25.
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- USV-Anschaffung ist verschoben; Power-Loss-Risiko ist als Operator-Entscheidung 2026-05-26 bewusst akzeptiert.
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- Borg-Passphrase ist offline gesichert (bestaetigt 2026-05-26).
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- H:/ ist evaluiert als zweite lokale Nearline-Kopie, nicht als Offsite-Ersatz (siehe `docs/CAPACITY_AND_LIFECYCLE.md`).
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- Familien-Einladung ist fuer das Wochenende **nach** Erreichen des finalen Stands geplant; Family-Onboarding muss familienverstaendlich werden, nicht technisch.
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- Jede produktive Aenderung bekommt Validierung und Rollback-Hinweis.
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## Naechster Startpunkt 2026-05-26
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Kontext bewusst gesichert, bevor weitere Live-Aenderungen passieren:
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1. Host-Schedule fuer Gitea-Bundles und Restore-Freshness pruefen.
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2. FRITZ!Box-Portfreigaben (UI) gegen Repo-Soll abgleichen (`443/tcp` + `222/tcp`).
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3. H:/ Pull-Workflow festlegen.
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4. Family-Onboarding-Doku familienverstaendlich umarbeiten, vor der Wochenend-Einladung.
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5. Authelia 2FA/OIDC und CrowdSec weiterhin nicht anfassen; bleibt bewusst der letzte Block.
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## Sprint 0 - Inventar und Baseline
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| Status | Aufgabe | Ergebnis |
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| erledigt | Hardware-Inventar ausfuellen | CPU, RAM, Mainboard, BIOS, NIC, Controller, Disks, SMART und Capacity-Baseline erfasst; USV ist als nicht validiert dokumentiert |
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| erledigt | Netzwerk-Inventar ausfuellen | Host-IP, Gateway, Tailscale-IP, AdGuard-Bind und FRITZ!Box-Baseline (7590, FRITZ!OS 8.21, Telekom DSL 87/36, 36 Geraete, Gast-WLAN inaktiv, Ausfallschutz inaktiv, 2 Portfreigaben aktiv) erfasst; IPv6 und FRITZ!OS-Update bleiben Operator-Folgeaufgaben |
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| erledigt (Baseline) | Externe Abhaengigkeiten dokumentieren | `docs/EXTERNAL_DEPENDENCIES.md` enthaelt bekannte Provider, Kritikalitaet, Ausfallplaene; Account-Recovery-Codes/Zahlungswege bleiben Off-Repo-Operatorcheck |
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| erledigt (Baseline) | Services-Recovery-Pfade beschreiben | `docs/SERVICES_RECOVERY.md` enthaelt Gitea-/Komodo-/Secrets-Sonderpfade; Gitea-Bundle-/Mirror-Mechanik bleibt als Umsetzungsentscheidung offen |
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| erledigt | Baseline-Tag setzen | `audit-2026-05-25-baseline` ist lokal und remote vorhanden |
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| erledigt | Policy-Check neu ausfuehren | SEC001-Warnings aus altem Report sind nicht mehr aktuell |
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## Sprint 1 - Nicht-kontroverse Sicherheits- und Repo-Hygiene
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| Status | Aufgabe | Ergebnis |
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|---|---|---|
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| erledigt | Borg-Passphrase analog sichern | Operator bestaetigt am 2026-05-26: Passphrase ist offline gesichert und ohne Host/Vaultwarden wiederherstellbar |
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| erledigt (repo) | AdGuard Admin-Bind vorbereiten | Tailscale-IP `100.80.98.33` erfasst, Compose-Soll geaendert |
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| erledigt | AdGuard Admin-Port auf Tailscale-IP binden | Live validiert: `ss -ltnp` zeigt `100.80.98.33:8082`, DNS auf Port 53 funktioniert, LAN-Zugriff auf `192.168.178.58:8082` schlaegt fehl |
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| erledigt | Alte Monitoring-Verzeichnisse entfernen | `ops/grafana-influxdb/` und `ops/loki/` sind aus dem aktiven Repo entfernt; Rollback erfolgt ueber Git-Historie |
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| erledigt | Komodo/Gitea-Restdrift bereinigen | alter Komodo-Stack `grafana` ist inert und ohne Repo-Pfad/Webhook; Gitea-Hook `35` und `komodo`-Self-Hook `11` sind inaktiv; aktive Gitea-Hooks haben keine Fehlstatus |
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| erledigt | Policy-Warnings triagieren | Plex Host-Netz und digest-gepinnte mutable Tags sind dokumentierte Info-Ausnahmen; `monitoring-influxdb3-core` als Root-Ausnahme bleibt bewusst als Warning sichtbar |
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## Sprint 2 - Storage und Recovery verbindlich machen
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| Status | Aufgabe | Ergebnis |
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|---|---|---|
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| erledigt | `docs/STORAGE_LAYOUT.draft.md` finalisieren | Datei als `docs/STORAGE_LAYOUT.md` Active v1.4 gefuehrt; Draft-Blocker entfernt |
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| erledigt (Baseline) | Disk- und Share-TBDs eintragen | Disk-Modelle, Seriennummern, Groessen, Filesysteme und Share-Cache-Settings aus `docs/HARDWARE_INVENTORY.md` und Host-Readout 2026-05-27 uebernommen; Retention-/Schwellen-Kalibrierung bleibt Folgeaufgabe |
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| erledigt | Gitea-Repo-Mirror-Mechanik definieren | `ops/borg-ui/scripts/gitea-bundle-mirror.sh` erzeugt verifizierte Bundles unter `/mnt/user/backups/git-bundles/gitea`; Host-Erstlauf 2026-05-26: 4 Bundles, Checksums OK, `homelab-infra.bundle` klonbar und `git fsck` sauber. Schedule live seit 2026-05-27 ueber User-Script `gitea-bundle-mirror-6h` (`10 */6 * * *`); Bundles werden mit `chmod 644` geschrieben damit der Nearline-Pull sie greift. |
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| erledigt (Doku + Skript + Erstlauf) | Komodo-Bootstrap-Pfad beschreiben | `docs/SERVICES_RECOVERY.md` enthaelt linearen Bootstrap in Stufen A-F mit Recovery-Anker `ops/komodo/docker-compose.yml`, expliziter Abgrenzung zum Self-Stack, Secret-Reihenfolge und Validierungs-Kommandos; `docs/DISASTER_RECOVERY.md` Stufe 3 verlinkt auf Bootstrap-Pfad. Trockenlauf-Skript unter `ops/restore-tests/komodo-bootstrap-*` seit 2026-05-29 vorhanden, Erstlauf 2026-05-30 erfolgreich (siehe Sprint 8 Eintrag). |
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| erledigt | Immich-Restore-Test planen | Testumfang, Datenpfade und Smoke-Test-Kriterium sind in `docs/IMMICH_RESTORE_TEST.md`, `ops/restore-tests/immich-plan.md` und `ops/restore-tests/immich-runbook.md` festgehalten; erster Host-Lauf am 2026-05-27 erfolgreich |
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## Sprint 3 - Restore und Monitoring
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| Status | Aufgabe | Ergebnis |
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|---|---|---|
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| erledigt | Immich-Restore-Test implementieren | Echter Host-Lauf 2026-05-27 erfolgreich: Borg-Archiv `Tägliche-Sicherung-2026-05-27T04:30:06.778`, `immich.dump` extrahiert, isolierter pgvecto-rs-Postgres importiert, Immich-Server ohne ML gestartet, HTTP `200`, Login-Marker ok, `11977` Assets und `1` User im Test-DB-Check; Report `/mnt/user/backups/restore-reports/immich-2026-05-27.md` |
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| erledigt | Borg-Stale-Alert bauen | Cron `*/5 * * * *` (`export-prometheus-textfile-5min` User-Script) schreibt `homelab.prom`; node-exporter scraped, Prometheus laedt Regel `HomelabBorgBackupStale` aktiv. Live 2026-05-27 20:33 reloaded; `lastConfigTime: 2026-05-27T18:33:06Z`; Smoke-Query `(time() - homelab_borg_last_completed_timestamp_seconds)/3600 = 16h`. Borg-Job-Warning ist aktuell `pending` (Letzter Lauf `completed_with_warnings`). |
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| erledigt | TLS-Cert-Expiry-Alert bauen | Regeln `HomelabCertificateExpiresSoon` (21d) und `HomelabCertificateExpiresCritical` (7d) sind in `alerts.yml` aktiv und nach Prometheus-Reload geladen. Smoke `inactive` (keine Cert <21d). |
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| erledigt | Container-Down-Alert bauen | `HomelabCriticalContainerDown` aktiv; Live-Smoke 2026-05-27 `sum(homelab_critical_container_running) = 30`, alle aktuellen Critical-Container `1`. Aktualisierung alle 5 Min ueber Cron. |
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| erledigt (Spezifikation) | Family-View Dashboard definieren | `docs/FAMILY_VIEW_DASHBOARD.md` enthaelt Layout, PromQL-Queries, Thresholds und Build-Reihenfolge fuer ein `homelab-family-view`-Dashboard. JSON wird bewusst erst angelegt, sobald Borg-Stale-/Cert-Expiry-/Container-Down-Metriken stabil live sind und ein manueller Build im Grafana-UI das Layout bestaetigt hat. |
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## Sprint 4 - Familien- und Betriebsdoku
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| Status | Aufgabe | Ergebnis |
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|---|---|---|
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| erledigt (final vor Einladung) | Familien-Onboarding schreiben | `docs/FAMILY_ONBOARDING.md` ist final redigiert: familienverstaendliche Sprache, App-eigene 2FA statt SSO-Versprechen, neuer "Bewusst nicht versprochen"-Block (kein Einheits-Login, kein 24/7-SLA, kein Hotline-Support, keine Datenweitergabe), konkrete Was-tun-Anleitungen. Einladungstermin bleibt Operator-Aufgabe. |
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| erledigt (Baseline) | Capacity-/Lifecycle-Review erstellen | Cache 6 %, Array/User-Shares 33 %, lokale Backups 2.2G; H:/-Nearline-Bewertung ergaenzt; externe Cold-Storage-Groessen bleiben offen |
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| erledigt | USV-Test oder USV-Entscheidung | Operator-Entscheidung 2026-05-26: aktuell keine USV-Anschaffung; Power-Loss-Risiko wird bewusst akzeptiert und dokumentiert |
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| erledigt (Baseline) | H:/ als zusaetzliches lokales Backupziel bewerten | Als zweite Nearline-Kopie und Freeze-Sicherung sinnvoll; kein Offsite-Ersatz, kein CIFS-Hard-Mount am Unraid; Pull-Modell vom Windows-PC ist der getestete Weg (siehe `docs/CAPACITY_AND_LIFECYCLE.md`) |
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| erledigt (Pull live, Scheduled Task offen) | H:/ Groesse und Pull-Schedule festschreiben | Groesse erfasst: 8.0T NTFS, 3.91T belegt, 4.10T frei, `Healthy`. Erster echter Pull 2026-05-27 20:45 erfolgreich: 19 Borg-Dumps + 10 Gitea-Bundle-Files unter `H:\kallilab-nearline-backups`. `unraid-flash-config.*` bewusst ausserhalb Scope (`/XF`-Exclude, Restore aus Hetzner-Borg). Permission-Fixes in `pre-backup-dumps.sh` (alle Dumps 0644 ausser Flash-Config), `gitea-bundle-mirror.sh` (Bundles 0644), `export-prometheus-textfile.sh` (Metric-File 0644) und `pull-critical-backups.ps1` (Report-Bug + ExcludeFiles). Windows Scheduled Task taeglich 05:30 bleibt offen (Operator-Bestaetigung). |
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| erledigt 2026-05-28 | FRITZ!Box-Portfreigaben gegen Repo-Soll abgleichen | Bereinigt: `80/tcp` entfernt (Mobilfunk-validiert: HTTP timeout, HTTPS weiter erreichbar). `222/tcp` bleibt bewusst nicht eingerichtet (Tailscale-only-Linie). UPnP-Selbstfreigabe-Recht fuer `PC-192-168-178-71` (VONETS-Bridge, vermutlich SolarEdge-Wechselrichter) deaktiviert. Aktiver Endstand: ausschliesslich `443/tcp -> 192.168.178.58`. Details in `docs/archive/2026-05/FRITZBOX_PORT_CORRECTION_PLAN.md`. |
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## Sprint 5 - Auth und Frontdoor, bewusst zuletzt
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In diesem Audit-Zyklus werden diese Punkte **nicht** umgesetzt. Sie sind dokumentiert, damit sie bei einer kuenftigen Policy-Entscheidung sofort priorisiert werden koennen.
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| Status | Aufgabe | Begruendung der Parkung |
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|---|---|---|
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| geparkt | Authelia 2FA fuer Operator-UIs erweitern (F-04) | Operator-Vorgabe 2026-05-26: keine Auth-Aenderungen in diesem Zyklus |
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| geparkt | Authelia OIDC fuer Apps pruefen (F-13) | Operator-Vorgabe 2026-05-26: keine Auth-Aenderungen in diesem Zyklus |
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| geparkt | CrowdSec vor Traefik pruefen (F-14) | Operator-Vorgabe 2026-05-26: erst nach finaler Auth-Policy |
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| geparkt | Nextcloud-2FA-/Brute-Force-Haertung dokumentieren (F-18) | beruehrt Auth-Policy fuer Familien-Konten; gemeinsam mit OIDC-Entscheidung |
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## Sprint 6 - Geparkte Apps und Folgeentscheidungen
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| Status | Aufgabe | Naechster Pruefschritt |
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| geparkt | Hermes-Agent (F-06) — Operator-Entscheidung produktiv vs. entfernen | Review-Deadline **2026-07-25**; bis dahin bleibt der NAS-Stack deaktiviert, das Repo-Verzeichnis erhalten, Dashboard-Domain und ACL-Eintrag unveraendert |
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| erledigt 2026-05-28 | paperless-gpt / BentoPDF Nutzungsentscheidung | Operator behaelt beide. **paperless-gpt** bleibt bis Paperless-NGX 3.0 (erwartete native KI-Features); danach neu bewerten. **BentoPDF** bleibt als situatives Tool (Resource-Footprint ~4 MB). Beide ohne aktive Traefik-Zugriffe in der letzten Woche, aber bewusste Behalten-Entscheidung mit Begruendungs-Anker im SERVICE_CATALOG. |
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| erledigt 2026-05-28 | Plex Remote Access in UI deaktivieren falls nur LAN/Tailscale (F-17) | Beim Versuch entdeckt: Server war seit 18.05. unclaimed und Bibliotheken leer. Reclaim als `Xeridos` via inline `PLEX_CLAIM`-Token, danach Bibliotheken (`/data/movies` 1.4 TB, `/data/Heimatfilme` 300 GB) neu angelegt und Remote Access deaktiviert (`PublishServerOnPlexOnlineKey=0`, Plex-Relay aus). Details in `HOMELAB_ARCHITECTURE_MASTER_V2.md` Sektion 13. |
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| erledigt | `infra/redis` Doku-Etikett korrigieren (F-16) | SERVICE_CATALOG, REPO_MAP, MASTER (Sektion 13) und DISASTER_RECOVERY Bootstrap-Stufe 2 auf "primaer Paperless-Redis" praezisiert; keine Compose-Aenderung |
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| erledigt | Paperless-DBPass DR-Restore-Reihenfolge in DR-Doc (F-20) | DISASTER_RECOVERY 6.2.1 (Restore-Quellen fuer Stack-ENV-Werte) ergaenzt; SECRETS_MAP um Abschnitt "Stack-ENV-only Secrets - Restore-Wege" mit Reihenfolge Komodo-Mongo-Dump -> Vaultwarden -> externe Notiz erweitert; Paperless, Immich, Mail-Archiver, Speedtest, Komodo, Hermes und Glance je mit Restore-Quelle dokumentiert |
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## Sprint 8 - Reife der Stack-Hygiene (2026-05-29)
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| Status | Aufgabe | Ergebnis |
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|---|---|---|
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| erledigt 2026-05-29 | Healthchecks fuer Tier-1 (F-15) | postgresql17 (`pg_isready`), Redis (`redis-cli ping` mit Auth), Vaultwarden (`curl /alive`), Gitea (`wget /api/healthz`), Traefik (`traefik healthcheck --ping`, `--ping=true` in CLI), Authelia (`wget /api/health`, weil v4.39 `helper health-check` entfernt hat); komodo-mongo war bereits gepinnt healthy. Live-Smoke: alle 6 healthy nach Recreate. Postgres- und Gitea-Stack-Workspace waren Komodo-seitig zurueckgeblieben (124 bzw. 52 commits behind); manuell per `cp` + `docker compose up -d` synchronisiert. |
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| erledigt 2026-05-29 | Monitoring-Stack Digest-Pinning (F-07) | 9 Container in `monitoring/docker-compose.yml` per Tag@sha256 gepinnt: prometheus, alertmanager, alertmanager-ntfy-bridge (python:3.13-alpine), blackbox-exporter, loki, promtail, grafana, node-exporter, cadvisor. Digests aus dem aktuell laufenden Container ausgelesen, damit der Pin den Live-Stand reflektiert. influxdb3-core war bereits gepinnt. |
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| erledigt 2026-05-29 (Skript) / 2026-05-30 (Erstlauf) | Komodo-Bootstrap-Trockenlauf-Skript (F-09 Rest) | `ops/restore-tests/komodo-bootstrap-{compose.test.yml,test.sh,plan.md,runbook.md}` analog zum Immich-Restore-Test angelegt. Test-Compose nutzt dieselben Image-Digests wie Produktion, isoliert unter Project `restoretest-komodo`, Test-Periphery ohne docker.sock-Mount, Test-Port nur `127.0.0.1:19120`. Wegwerf-Secrets im Compose. **Erstlauf 2026-05-30 erfolgreich**: Result `SUCCESS`, alle 5 Checks gruen — compose config valid, Test-Mongo healthy (6s), Mongo authenticated ping ok, Komodo Core HTTP `200`, Test-Periphery container state `running`. Report unter `/mnt/user/backups/restore-reports/komodo-bootstrap-2026-05-30.md`. Produktive Komodo-Container, Mongo-Datadir und Secrets nicht beruehrt. Damit ist `ops/komodo/docker-compose.yml` als Recovery-Anker belegt tauglich (nicht mehr nur angenommen). |
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| erledigt 2026-05-29 | Renovate-Bot gegen Gitea (F-12) | Live: Service-Account `renovate` (uid 2, kein Admin) angelegt, Collaborator Write auf `Micha/homelab-infra`, PAT in `/mnt/user/appdata/secrets/renovate_token.txt` (chmod 600). Cron `renovate-six-hourly` (`20 */6 * * *`) live in `/etc/cron.d/root`. Erstlauf 2026-05-29 erfolgreich: 5 PRs (mongo digest+minor, postgres digest+minor, minor-and-patch-updates gruppiert), 1 Dependency-Dashboard-Issue, 8 Branches. Komodo-Major durch packageRule deaktiviert wie erwartet. Architektur-Detail: Repo-Config in `renovate.json`, Bot-Config in `ops/renovate/bot-config.js` (Renovate liest die im Repo nur als Repo-Config, Bot-Settings dort triggern "forbidden/disabled"). |
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| erledigt 2026-05-30 | Authelia Repo<->Host Drift-Check (F-10) | `services/authelia-diff.sh` vergleicht die `access_control:`-Sektion zwischen Repo-Baseline und Host-Datei (Default; per env `AUTHELIA_DIFF_SECTIONS` erweiterbar). OIDC-Clients/Identity-Provider und Secret-Werte bleiben bewusst aussen vor. Exit-Codes: 0 = ok, 1 = Drift, 2 = Datei fehlt, 3 = Sektion fehlt, 4 = Werkzeug fehlt. Posture-Check ruft das Skript als Check `authelia_config_drift` auf (`SKIP_AUTHELIA_DRIFT=1` skippt, `AUTHELIA_DIFF_SCRIPT` ueberschreibt den Pfad); Drift wird als Warning gemeldet, nicht Critical. Smoke-Test lokal: identische Files -> rc=0, ACL-Drift im Domain-Eintrag -> rc=1 mit unified diff. WORKFLOW.md hat jetzt eine eigene Pflicht-Sektion "Ausnahme: Authelia configuration.yml" analog zur Traefik-Dynamic-Sektion. Pflicht-Setup auf dem Host: Repo-Spiegel unter `/mnt/user/services/homelab-infra/`. |
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## Sprint 7 - Off-site und 3-2-1 (offen)
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| Status | Aufgabe | Bemerkung |
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|---|---|---|
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| erledigt 2026-05-28 (bewusst nicht umgesetzt) | Zweites echtes Off-site (F-03) | Operator-Entscheidung 2026-05-28: kein zweites Off-site. 3-2-1 ist mit Live + lokalem Borg + Hetzner + H:/-Nearline erfuellt; ein zweites Off-site wuerde nur den Fall "Hetzner-Account verloren" zusaetzlich abdecken, Aufwand/Kosten unverhaeltnismaessig fuer Familien-Homelab. Statt dessen drei Hetzner-Haertungen als Folge-TODOs (siehe `docs/OFFSITE_BACKUP_OPTIONS.md` Beschluss-Block). Review-Trigger sind dort definiert. |
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| offen (Operator-Aufgabe) | Hetzner-Account-Hygiene ohne 2FA | Starkes, einzigartiges Passwort in Vaultwarden + Backup-Zahlungsweg + Login-Benachrichtigungen per E-Mail. 2FA bewusst nicht (analog USV: Risiko bewusst akzeptiert, Aufwand ueberwiegt Risiko-Reduktion fuer Familien-Homelab). |
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| offen (Folge-Sprint) | Borg `--append-only` auf Hetzner setzen | Aktuell laeuft Repo `appdata-critical` im Mode `full`, `custom_flags` leer. Setup server-seitig in Hetzner `~/.ssh/authorized_keys` mit `command="borg serve --append-only"`. Schuetzt gegen Ransomware, die client-seitig Borg-Credentials abgreifen koennte. |
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| erledigt 2026-05-28 | H:/-Pull als Windows Scheduled Task | Task `KalliLab H Drive Nearline Pull` registriert: taeglich 05:30, `RunLevel Limited`, `AllowStartIfOnBatteries`, `StartWhenAvailable`, `ExecutionTimeLimit 2h`. Naechster Lauf 2026-05-29 05:30. Erstlauf manuell 2026-05-27 20:45 erfolgreich, Task-Setup in `docs/H_DRIVE_NEARLINE_PULL.md` aktualisiert (RunLevel-Enum-Fix `LeastPrivilege` -> `Limited`). |
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| erledigt (Routine dokumentiert) | Restore-Lab-Drill quartalsweise dokumentieren | `docs/RESTORE_DRILL_ROUTINE.md` definiert Drei-Stufen-Modell (Freshness woechentlich / Mini-Restore monatlich-bimonatlich / DR-Sanity quartalsweise), Quartals-Belegung Q1-Q4 mit Dienst-Rotation, Immich 2026-05-27 als bestaetigter Erstlauf gefuehrt, 10-Punkte-Sanity-Check, kein Host-Schedule angelegt. `ops/restore-tests/schedule.md` verweist jetzt auf Drill-Routine. |
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## Offene Host-Werte
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Diese Werte muessen am Unraid-Host erhoben werden, bevor die entsprechenden Aenderungen sauber umgesetzt werden:
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```bash
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hostname
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cat /proc/cpuinfo | awk '/model name|flags/ {print; if(/flags/) exit}'
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free -h
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dmidecode -t baseboard | head -30
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ip -br link
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tailscale ip -4
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lsblk -o NAME,SIZE,MODEL,SERIAL,FSTYPE,MOUNTPOINT,VENDOR
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df -h /mnt/cache /mnt/disk1 /mnt/user
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smartctl -a /dev/nvme0n1 | head -80
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smartctl -a /dev/sdb | head -80
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```
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