# Audit TODO 2026-05-25

Quelle: `docs/AUDIT_2026-05-25.md`

Status: Arbeitsliste fuer die Umsetzung. Authelia-2FA/OIDC, CrowdSec und Nextcloud-2FA-Haertung bleiben ganz hinten und werden bewusst nicht in diesem Audit-Zyklus angefasst.

## Leitplanken

- Authelia-2FA-ACL, Authelia-OIDC und CrowdSec werden in diesem Audit-Zyklus **nicht** umgesetzt (Operator-Vorgabe 2026-05-26).
- Keine Live-riskanten Bind-/Port-Aenderungen ohne vorher erfasste Host-Werte, insbesondere Tailscale-IP.
- Hermes-Agent ist geparkt, nicht entfernt; Review-Deadline 2026-07-25.
- USV-Anschaffung ist verschoben; Power-Loss-Risiko ist als Operator-Entscheidung 2026-05-26 bewusst akzeptiert.
- Borg-Passphrase ist offline gesichert (bestaetigt 2026-05-26).
- H:/ ist evaluiert als zweite lokale Nearline-Kopie, nicht als Offsite-Ersatz (siehe `docs/CAPACITY_AND_LIFECYCLE.md`).
- Familien-Einladung ist fuer das Wochenende **nach** Erreichen des finalen Stands geplant; Family-Onboarding muss familienverstaendlich werden, nicht technisch.
- Jede produktive Aenderung bekommt Validierung und Rollback-Hinweis.

## Naechster Startpunkt 2026-05-26

Kontext bewusst gesichert, bevor weitere Live-Aenderungen passieren:

1. Host-Schedule fuer Gitea-Bundles und Restore-Freshness pruefen.
2. FRITZ!Box-Portfreigaben (UI) gegen Repo-Soll abgleichen (`443/tcp` + `222/tcp`).
3. H:/ Pull-Workflow festlegen.
4. Family-Onboarding-Doku familienverstaendlich umarbeiten, vor der Wochenend-Einladung.
5. Authelia 2FA/OIDC und CrowdSec weiterhin nicht anfassen; bleibt bewusst der letzte Block.

## Sprint 0 - Inventar und Baseline

| Status | Aufgabe | Ergebnis |
|---|---|---|
| erledigt | Hardware-Inventar ausfuellen | CPU, RAM, Mainboard, BIOS, NIC, Controller, Disks, SMART und Capacity-Baseline erfasst; USV ist als nicht validiert dokumentiert |
| erledigt | Netzwerk-Inventar ausfuellen | Host-IP, Gateway, Tailscale-IP, AdGuard-Bind und FRITZ!Box-Baseline (7590, FRITZ!OS 8.21, Telekom DSL 87/36, 36 Geraete, Gast-WLAN inaktiv, Ausfallschutz inaktiv, 2 Portfreigaben aktiv) erfasst; IPv6 und FRITZ!OS-Update bleiben Operator-Folgeaufgaben |
| erledigt (Baseline) | Externe Abhaengigkeiten dokumentieren | `docs/EXTERNAL_DEPENDENCIES.md` enthaelt bekannte Provider, Kritikalitaet, Ausfallplaene; Account-Recovery-Codes/Zahlungswege bleiben Off-Repo-Operatorcheck |
| erledigt (Baseline) | Services-Recovery-Pfade beschreiben | `docs/SERVICES_RECOVERY.md` enthaelt Gitea-/Komodo-/Secrets-Sonderpfade; Gitea-Bundle-/Mirror-Mechanik bleibt als Umsetzungsentscheidung offen |
| erledigt | Baseline-Tag setzen | `audit-2026-05-25-baseline` ist lokal und remote vorhanden |
| erledigt | Policy-Check neu ausfuehren | SEC001-Warnings aus altem Report sind nicht mehr aktuell |

## Sprint 1 - Nicht-kontroverse Sicherheits- und Repo-Hygiene

| Status | Aufgabe | Ergebnis |
|---|---|---|
| erledigt | Borg-Passphrase analog sichern | Operator bestaetigt am 2026-05-26: Passphrase ist offline gesichert und ohne Host/Vaultwarden wiederherstellbar |
| erledigt (repo) | AdGuard Admin-Bind vorbereiten | Tailscale-IP `100.80.98.33` erfasst, Compose-Soll geaendert |
| erledigt | AdGuard Admin-Port auf Tailscale-IP binden | Live validiert: `ss -ltnp` zeigt `100.80.98.33:8082`, DNS auf Port 53 funktioniert, LAN-Zugriff auf `192.168.178.58:8082` schlaegt fehl |
| erledigt | Alte Monitoring-Verzeichnisse entfernen | `ops/grafana-influxdb/` und `ops/loki/` sind aus dem aktiven Repo entfernt; Rollback erfolgt ueber Git-Historie |
| erledigt | Komodo/Gitea-Restdrift bereinigen | alter Komodo-Stack `grafana` ist inert und ohne Repo-Pfad/Webhook; Gitea-Hook `35` und `komodo`-Self-Hook `11` sind inaktiv; aktive Gitea-Hooks haben keine Fehlstatus |
| erledigt | Policy-Warnings triagieren | Plex Host-Netz und digest-gepinnte mutable Tags sind dokumentierte Info-Ausnahmen; `monitoring-influxdb3-core` als Root-Ausnahme bleibt bewusst als Warning sichtbar |

## Sprint 2 - Storage und Recovery verbindlich machen

| Status | Aufgabe | Ergebnis |
|---|---|---|
| erledigt | `docs/STORAGE_LAYOUT.draft.md` finalisieren | Datei als `docs/STORAGE_LAYOUT.md` Active v1.4 gefuehrt; Draft-Blocker entfernt |
| erledigt (Baseline) | Disk- und Share-TBDs eintragen | Disk-Modelle, Seriennummern, Groessen, Filesysteme und Share-Cache-Settings aus `docs/HARDWARE_INVENTORY.md` und Host-Readout 2026-05-27 uebernommen; Retention-/Schwellen-Kalibrierung bleibt Folgeaufgabe |
| erledigt (Skript + Host-Test) | Gitea-Repo-Mirror-Mechanik definieren | `ops/borg-ui/scripts/gitea-bundle-mirror.sh` erzeugt verifizierte Bundles unter `/mnt/user/backups/git-bundles/gitea`; Host-Erstlauf 2026-05-26: 4 Bundles, Checksums OK, `homelab-infra.bundle` klonbar und `git fsck` sauber; Schedule bleibt offen |
| offen | Komodo-Bootstrap-Pfad beschreiben | Kaltstart ohne laufendes Komodo ist dokumentiert |
| erledigt | Immich-Restore-Test planen | Testumfang, Datenpfade und Smoke-Test-Kriterium sind in `docs/IMMICH_RESTORE_TEST.md`, `ops/restore-tests/immich-plan.md` und `ops/restore-tests/immich-runbook.md` festgehalten; erster Host-Lauf bleibt offen |

## Sprint 3 - Restore und Monitoring

| Status | Aufgabe | Ergebnis |
|---|---|---|
| in Arbeit (vorbereitet) | Immich-Restore-Test implementieren | `ops/restore-tests/immich-restore-test.sh`, `immich-compose.test.yml` und Dispatcher-Eintrag vorbereitet; lokaler und Host-`--what-if` erfolgreich; Host-Preflight 2026-05-27: `immich.dump` 66M, `/mnt/user/backups` ca. 3.7T frei; Abschluss erst nach echtem Host-Lauf mit Report unter `/mnt/user/backups/restore-reports/` |
| in Arbeit (Regeln vorbereitet) | Borg-Stale-Alert bauen | Textfile-Metrik `homelab_borg_last_completed_timestamp_seconds` und Prometheus-Regeln vorbereitet; Host-Smoke 2026-05-27 schreibt Metriken, aktueller Borg-Status `completed_with_warnings`; Abschluss nach Host-Schedule + Prometheus-Reload/Testalert |
| in Arbeit (Regeln vorbereitet) | TLS-Cert-Expiry-Alert bauen | Blackbox-Regeln fuer 21-/7-Tage-Schwellen vorbereitet; Abschluss nach Prometheus-Reload/Testalert |
| in Arbeit (Regeln vorbereitet) | Container-Down-Alert bauen | Textfile-Metrik `homelab_critical_container_running{name=...}` und Alert vorbereitet; Host-Smoke 2026-05-27: alle gelisteten kritischen Container `1`; Abschluss nach Host-Schedule + Prometheus-Reload/Testalert |
| offen | Family-View Dashboard definieren | Uptime, Backup-Frische, Cert-Tage, Disk-Fuellung auf einer Seite |

## Sprint 4 - Familien- und Betriebsdoku

| Status | Aufgabe | Ergebnis |
|---|---|---|
| in Arbeit | Familien-Onboarding schreiben | Familienverstaendlich (kein Tech-Jargon); deckt Nextcloud, Immich, Vaultwarden, Mealie, Paperless, Plex, Passwort-/2FA-Verlust und WAN-/DNS-Stoerungen ab; finaler Stand vor Wochenend-Einladung |
| erledigt (Baseline) | Capacity-/Lifecycle-Review erstellen | Cache 6 %, Array/User-Shares 33 %, lokale Backups 2.2G; H:/-Nearline-Bewertung ergaenzt; externe Cold-Storage-Groessen bleiben offen |
| erledigt | USV-Test oder USV-Entscheidung | Operator-Entscheidung 2026-05-26: aktuell keine USV-Anschaffung; Power-Loss-Risiko wird bewusst akzeptiert und dokumentiert |
| erledigt (Baseline) | H:/ als zusaetzliches lokales Backupziel bewerten | Als zweite Nearline-Kopie und Freeze-Sicherung sinnvoll; kein Offsite-Ersatz, kein CIFS-Hard-Mount am Unraid; Pull-Modell vom Windows-PC ist der getestete Weg (siehe `docs/CAPACITY_AND_LIFECYCLE.md`) |
| in Arbeit (vorbereitet) | H:/ Groesse und Pull-Schedule festschreiben | Groesse erfasst: 8.0T NTFS, 3.91T belegt, 4.10T frei, `Healthy`; `docs/H_DRIVE_NEARLINE_PULL.md` und `ops/h-drive-nearline/pull-critical-backups.ps1` vorbereitet; SMB-Quelle erreichbar; empfohlener Schedule taeglich 05:30, Task noch nicht aktiviert |
| offen | FRITZ!Box-Portfreigaben gegen Repo-Soll abgleichen | UI -> Internet -> Freigaben pruefen; nur `443/tcp -> 192.168.178.58` und `222/tcp -> 192.168.178.58` sollten aktiv sein |

## Sprint 5 - Auth und Frontdoor, bewusst zuletzt

In diesem Audit-Zyklus werden diese Punkte **nicht** umgesetzt. Sie sind dokumentiert, damit sie bei einer kuenftigen Policy-Entscheidung sofort priorisiert werden koennen.

| Status | Aufgabe | Begruendung der Parkung |
|---|---|---|
| geparkt | Authelia 2FA fuer Operator-UIs erweitern (F-04) | Operator-Vorgabe 2026-05-26: keine Auth-Aenderungen in diesem Zyklus |
| geparkt | Authelia OIDC fuer Apps pruefen (F-13) | Operator-Vorgabe 2026-05-26: keine Auth-Aenderungen in diesem Zyklus |
| geparkt | CrowdSec vor Traefik pruefen (F-14) | Operator-Vorgabe 2026-05-26: erst nach finaler Auth-Policy |
| geparkt | Nextcloud-2FA-/Brute-Force-Haertung dokumentieren (F-18) | beruehrt Auth-Policy fuer Familien-Konten; gemeinsam mit OIDC-Entscheidung |

## Sprint 6 - Geparkte Apps und Folgeentscheidungen

| Status | Aufgabe | Naechster Pruefschritt |
|---|---|---|
| geparkt | Hermes-Agent (F-06) — Operator-Entscheidung produktiv vs. entfernen | Review-Deadline **2026-07-25**; bis dahin bleibt der NAS-Stack deaktiviert, das Repo-Verzeichnis erhalten, Dashboard-Domain und ACL-Eintrag unveraendert |
| offen | paperless-gpt / BentoPDF Nutzungsentscheidung | Mit Wochenend-Einladung Familienprobelauf, danach Operator-Entscheidung |
| offen | Plex Remote Access in UI deaktivieren falls nur LAN/Tailscale (F-17) | Plex-UI -> Settings -> Remote Access -> deaktivieren, falls nicht aktiv genutzt |
| erledigt | `infra/redis` Doku-Etikett korrigieren (F-16) | SERVICE_CATALOG, REPO_MAP, MASTER (Sektion 13) und DISASTER_RECOVERY Bootstrap-Stufe 2 auf "primaer Paperless-Redis" praezisiert; keine Compose-Aenderung |
| erledigt | Paperless-DBPass DR-Restore-Reihenfolge in DR-Doc (F-20) | DISASTER_RECOVERY 6.2.1 (Restore-Quellen fuer Stack-ENV-Werte) ergaenzt; SECRETS_MAP um Abschnitt "Stack-ENV-only Secrets - Restore-Wege" mit Reihenfolge Komodo-Mongo-Dump -> Vaultwarden -> externe Notiz erweitert; Paperless, Immich, Mail-Archiver, Speedtest, Komodo, Hermes und Glance je mit Restore-Quelle dokumentiert |

## Sprint 7 - Off-site und 3-2-1 (offen)

| Status | Aufgabe | Bemerkung |
|---|---|---|
| offen | Zweites echtes Off-site (F-03) | H:/ ersetzt das **nicht**; rsync.net / BorgBase EU2 / Cold-Wechselplatte mit fester Rotation pruefen |
| offen | Restore-Lab-Drill quartalsweise dokumentieren | Routine festlegen, nicht ad-hoc |

## Offene Host-Werte

Diese Werte muessen am Unraid-Host erhoben werden, bevor die entsprechenden Aenderungen sauber umgesetzt werden:

```bash
hostname
cat /proc/cpuinfo | awk '/model name|flags/ {print; if(/flags/) exit}'
free -h
dmidecode -t baseboard | head -30
ip -br link
tailscale ip -4
lsblk -o NAME,SIZE,MODEL,SERIAL,FSTYPE,MOUNTPOINT,VENDOR
df -h /mnt/cache /mnt/disk1 /mnt/user
smartctl -a /dev/nvme0n1 | head -80
smartctl -a /dev/sdb | head -80
```